Евидентирање фактури, трошоци и книжни одобренија од добавувач
Евидентирајте влезни документи со точна референца, данок, приеми и обврска.
Отворете Набавки → Влезни документи → Креирај добавувачка фактура и изберете фактура, трошок или книжно одобрение.
Изберете добавувач и внесете негов број, датум, доспевање, валута и серија во Prospect.
За стока изберете дозволени ставки од нарачка или приемница. За трошок внесете категорија и услужни ставки.
Референцата треба да биде единствена и да одговара на примениот документ. Работно правило може да бара прием пред фактурирање стока. Влезна еФактура може да создаде локален нацрт по разрешување на партнер, артикли и даноци; проверете го пред објавување.
За корекција користете книжно одобрение или поврат, а не негативно плаќање.
Влезни фактури за книжење
Влезни фактури, што се отвораат од месечното затворање додека има фактури што чекаат, ги собира сите влезни фактури што уште не се книжени: влезните еФактури пристигнуваат сами, а фактурите што стигнале по е-пошта може да ги пуштите во полето лево како PDF, JPG или PNG датотеки до 9 MB секоја.
Фактурата проверете ја лево, а книжете ја десно. Prospect го наоѓа добавувачот по ЕДБ; изберете Категорија на трошок и ДДВ стапка, а Книжи ја книжи целата фактура во таа категорија, по една ставка за секоја ДДВ стапка. По ставки ја книжи ставка по ставка, а Следниот пат книжи ги фактурите од овој добавувач вака го памети изборот. За еФактура на која уште не сте одговориле, Прифати и книжи го потпишува прифаќањето со USB токенот, го испраќа до УЈП и потоа ја книжи фактурата; прифаќањето не може да се повлече. Не е фактура ја отстранува прикачената датотека од листата.